E-faktureringsuppgifter
E-fakturor
Elektroniska fakturor dirigeras i första hand via operatören. Om ert faktureringssystem inte kan dirigera direkt till operatörens identifierare, använd bankförmedlingskoden.
E-fakturaadress: 003724004364
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlarkod via banknätet: DABAFIHH
E-fakturor via e-post till skanningstjänst
Fakturor levereras som e-postbilagor till ostolaskut@amepa.fi. Endast fakturamaterial vidarebefordras till leverantörsreskontran — övrigt innehåll förmedlas inte.
Tekniska krav på bilagor:
— PDF-version 1.3 eller senare, inget lösenordsskydd eller låsning
— En faktura med bilagor i samma fil, flera fakturor tillåtna i ett meddelande som separata bilagor
— Filnamn i ASCII-tecken (a–z, A–Z, 0–9), inga specialtecken
— Maximal e-poststorlek 5 MB
— Maximala dokumentmått 210 × 297 mm
Postadress till skanningstjänst
Pappersfakturor dirigeras till en centraliserad skanningstjänst. Adressuppgifterna ska vara fullständiga både på fakturan och på kuvertet.
amepa Oy
24004364
PL 100
80020 Kollektor Scan
Endast fakturamaterial skickas till skanningstjänsten. Uppföljningsmöten, workshop-blädderblock, innovationsworkshops, företagslogga-pennor och övrigt material når inte sin mottagare via denna kanal.
Leveransanvisningar:
— Svart text på vit bakgrund — tydligast OCR-igenkänning
— Inga häftklamrar
— Adressuppgifter läsbara utan att öppna kuvertet